你是否曾經的沒想過，當出納把票據交給你們會計時，這些過程是要如何進行的呢？今天，我們就來一起探討一下這種過程。

1. 出納收到票據

在公司的日常運營中，出納是一個非常重要的角色。他們全權負責去處理公司的現金流，包括收入和支出。當公司發來一張票據時，出納通常是第一個相互到它的人。

2. 確認票據信息

在收到票據后，出納會仔細的檢查票據上的信息，以保證它的準確性。這以及票據的日期、金額、直接付款方和收款方等信息。

3. 核對票據與賬單

下一步，出納會將票據與你所選的賬單通過進行核對，切實保障它們的一致性。如果不是存在任何一點差異，出納會立即與相關部門直接聯系，以解決問題。

4. 記錄票據信息

一旦確認票據信息無誤，出納會將其資料記錄在公司的賬簿中。這包括將票據的信息輸入輸入到電子表格或會計軟件中。

5. 編號票據

替比較方便管理和監視，出納會給每張票據編上一個唯一的編號。這樣，如果沒有需要中搜索某張票據，就是可以編號快速地找不到它。

6. 存儲票據

出納會將票據存儲在安全的地方，盡快將來不需要時能不能找到它們。這可能和將票據放入后文件夾或存儲文件在電子文檔中。

7. 交給會計

一旦出納結束了上列步驟，他們會將票據留給會計。會計會進一步核對資料票據信息，并將其留下記錄在公司的賬簿中。

8. 確認賬目準確性

會計會檢查公司的賬目，以保證它們的準確性。如果未知任何一點錯誤或差異，會計會與出納交流，以解決問題。

9. 歸檔票據

一旦會計最后確認了票據的準確性，他們會將其裝訂歸檔。這可能會包括將票據后放文件夾或讀取在電子文檔中。

10. 完成交接

出納和會計會能夠完成交接。他們會留下記錄下票據的交接時間和人員，以便于將來是需要時都能夠中搜索。

以上那就是出納把票據交給會計的整個過程。這個過程要出納和會計之間的緊密協作，以確保全公司的賬目準確無誤。