催賬流程是會計出納工作中非常重要的一環(huán)，它還能夠幫企業(yè)及時收手欠款，保障企業(yè)的資金流動性。但是，催賬工作也必須不能違背一定的流程，否則很有可能會引起不必要的糾紛和損失。下面，我們將為大家推薦一下會計出納催賬流程。

第一步：核實欠款情況

在接受催賬工作之前，會計出納是需要先核實資料欠款情況，除開欠款金額、欠款原因、欠款期限等。只有一了解了那些個信息，才能細地并且催賬工作。

第二步：發(fā)送催款通知

在核實資料欠款情況之前，會計出納需要向欠款方郵箱里催款通知。催款通知應(yīng)該是以及欠款金額、欠款期限、催款等信息，同時要明確催款的目的和后果。在你的郵箱催款通知時，是可以詢問、短信、郵件等進行。

第三步：跟進催款情況

正在發(fā)送催款通知然后，會計出納是需要跟進催款情況。如果不是欠款方早全額還款，那就會計出納需要及時更新賬戶信息，并將去還款情況反饋給相關(guān)部門。要是欠款方也沒還款，這樣會計出納必須一直通過催款工作。

第四步：加強溝通

在并且催款工作時，會計出納不需要加強與欠款方的溝通。也可以詢問、短信、郵件等與欠款方進行溝通，所了解欠款方的還款意愿和能力，并依據(jù)情況參與調(diào)整催款和期限。

第五步：采取法律手段

如果欠款方斷然拒絕去還款的或不能還款，那你會計出納是需要采取的措施法律手段參與催款。是可以按照起訴、申請強制執(zhí)行等并且，只不過在采取的措施法律手段之后，不需要接受充分的準(zhǔn)備工作，以及收集證據(jù)、知道一點法律程序等。

第六步：記錄催款情況

在進行催款工作時，會計出納不需要記錄催款情況。有記錄催款情況也可以幫助企業(yè)知道一點欠款方的還款能力和信用狀況，同時也是可以為情報營的催款工作提供參考。

第七步：與相關(guān)部門協(xié)調(diào)

在接受催款工作時，會計出納是需要與相關(guān)部門參與協(xié)調(diào)。如果不是欠款方是企業(yè)的客戶，這樣的話會計出納必須與銷售部門、客服部門等并且協(xié)調(diào)，達成制定并執(zhí)行催款方案。要是欠款方是企業(yè)的供應(yīng)商，這樣的話會計出納要與采購部門、質(zhì)檢部門等并且協(xié)調(diào)，聯(lián)合起來制定催款方案。

第八步：及時反饋催款情況

在并且催款工作時，會計出納是需要及時反饋催款情況。可以向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門等通過領(lǐng)導(dǎo)報告，讓他們了解催款情況和進展情況，并依據(jù)什么情況進行調(diào)整和決策。

以上那就是會計出納催賬流程的介紹。催賬工作雖然冗雜，但是這對企業(yè)的資金流動性和經(jīng)營狀況非常重要。只希望大家也能掌握好催賬流程，為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。