報(bào)銷流程是企業(yè)日常運(yùn)營中必不可免的一環(huán)，只不過在報(bào)銷流程中，很多人都會(huì)有一個(gè)疑問：是先找會(huì)計(jì)那就出納？這樣的問題在相同的企業(yè)中可能會(huì)有完全不同的答案，下面我們來一起探討一下。

先找會(huì)計(jì)還是出納？

在企業(yè)中，報(bào)銷流程一般是由員工填寫報(bào)銷單，然后把重新提交給主管審批，之后由財(cái)務(wù)部門并且審核和付款。那你在那個(gè)流程中，是先找會(huì)計(jì)應(yīng)該出納呢？

報(bào)銷單填寫

可以報(bào)銷單的填寫是報(bào)銷流程的第一步，員工是需要填寫好能報(bào)銷單并寫上相關(guān)的票據(jù)和證明材料。在需要填寫報(bào)銷單的時(shí)候，員工需要如何填寫的內(nèi)容以及報(bào)銷金額、報(bào)銷事由、報(bào)銷日期等等。如果不是員工填寫的內(nèi)容不吻合也可以不求下載，很有可能會(huì)導(dǎo)致報(bào)銷流程的延誤也可以審核不通過。

主管審批

主管審批是報(bào)銷流程的第二步，部門主管要對(duì)員工如何填寫的報(bào)銷單通過審批，二次審核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)事由是否合算、報(bào)銷金額是否符合公司規(guī)定等等。如果總監(jiān)對(duì)報(bào)銷單有疑問的或需要員工提供更多的證明材料，很可能會(huì)具體的要求員工接受補(bǔ)充。

會(huì)計(jì)審核

會(huì)計(jì)審核是報(bào)銷流程的第三步，會(huì)計(jì)要對(duì)員工填寫的報(bào)銷單并且審核，審查可以報(bào)銷金額是否需要對(duì)的、票據(jù)如何確定真實(shí)快速有效和。如果不是會(huì)計(jì)對(duì)報(bào)銷單有疑問或則必須員工提供更多的證明材料，很可能會(huì)特別要求員工并且補(bǔ)充。

出納付款

出納付款是報(bào)銷流程的最后一步，出納要參照?qǐng)?bào)銷單和審核結(jié)果并且付款。如果不是報(bào)銷單審核不通過的或有疑問，出納很有可能會(huì)要求員工參與補(bǔ)充或者然后再遞交報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單。

先找會(huì)計(jì)還是出納？

回到從前的問題，是先找會(huì)計(jì)那就出納呢？在報(bào)銷流程中，員工必須先填寫能報(bào)銷單并再提交給主管審批，然后才能剛剛進(jìn)入到會(huì)計(jì)審核和出納確定付款的環(huán)節(jié)。所以，在報(bào)銷流程中，員工是需要先找主管并且審批，然后把再找會(huì)計(jì)接受審核，最后再找出納接受確認(rèn)付款。

注意事項(xiàng)

在報(bào)銷流程中，員工必須再注意200元以內(nèi)幾點(diǎn)：

• 填寫報(bào)銷單時(shí)需要填寫完整和準(zhǔn)確的信息
• 附上真實(shí)有效的票據(jù)和證明材料
• 在主管審批和會(huì)計(jì)審核中積極配合，提供必要的證明材料
• 在出納付款時(shí)確認(rèn)付款金額和是否正確

報(bào)銷流程是企業(yè)日常運(yùn)營中不可避免地的一環(huán)，員工不需要填寫好可以報(bào)銷單并再提交給主管審批，然后再才能直接進(jìn)入到會(huì)計(jì)審核和出納確認(rèn)付款的環(huán)節(jié)。在報(bào)銷流程中，員工需要注意需要填寫求全部和清楚的信息，寫上都是假的管用的票據(jù)和證明材料，積極配合主管審批和會(huì)計(jì)審核，最后確認(rèn)出納付款金額和是否錯(cuò)誤的。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。