充當(dāng)一名會計小白，日常報銷工作是我們必須掌握到的基本技能。但這，很多人在實操中老愛遇見各種問題，諸如報銷流程不清晰、票據(jù)管理混亂和。本文將為大家具體點詳細(xì)介紹會計小白日常報銷工作的實操流程，指導(dǎo)大家輕松躲避某些報銷問題。

第一步：了解公司報銷政策

在接受報銷醫(yī)藥費工作前，我們必須所了解公司的報銷政策。完全不同公司的報銷政策可能會有不完全不同，些公司很可能會對報銷金額、報銷時間等方面有一定的限制。并且，我們是需要認(rèn)真閱讀公司的報銷政策，打聽一下公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)和要求。

第二步：準(zhǔn)備報銷材料

在進(jìn)行保險報銷工作以前，我們是需要準(zhǔn)備好好報銷材料。報銷材料除開各種票據(jù)、發(fā)票、可以報銷單等。我們是需要將這個材料遵循明確規(guī)定的要求通過分類、收拾和歸檔管理，以以便于妖軍的審核和處理。

第三步：填寫報銷單

在準(zhǔn)備著好報銷材料之后，我們必須需要填寫可以報銷單。報銷單是一種記錄信息報銷信息的表格，包括可以報銷金額、報銷事由、報銷時間等信息。我們必須依據(jù)求實際情況需要填寫可以報銷單，并在可以報銷單上簽字認(rèn)可。

第四步：提交報銷材料

在需要填寫完可以報銷單結(jié)束后，我們是需要將報銷材料和報銷單一起重新提交給財務(wù)部門。在遞交可以報銷材料前的，我們要再次檢查報銷醫(yī)藥費材料和報銷單如何確定齊全、準(zhǔn)確無誤。

第五步：等待審核

在重新提交報銷醫(yī)藥費材料然后，我們是需要耐心的等待財務(wù)部門進(jìn)行需要審核。審核的目的是切實保障報銷醫(yī)藥費材料的真實性和合法性。如果報銷材料未知問題，財務(wù)部會及時聯(lián)系我們進(jìn)行補充或改。

第六步：領(lǐng)取報銷款項

在審核通過結(jié)束后，我們這個可以到財務(wù)部門如何領(lǐng)取能報銷款項。在去領(lǐng)取可以報銷款項以前，我們要仔細(xì)檢查可以報銷金額和求實際收到消息的款項如何確定一致。

第七步：歸檔報銷材料

在能領(lǐng)取報銷款項結(jié)束后，我們必須將報銷材料通過歸檔。歸檔的目的是方便些現(xiàn)的查詢資料和管理。我們是需要將報銷材料明確的時間、類別等進(jìn)行分類、收拾和歸檔。

第八步：定期清理報銷材料

在日常工作中，我們是需要定期清理保險報銷材料。清理的目的是及時處理有效期的票據(jù)、發(fā)票等材料，避免會出現(xiàn)遺漏或全部丟失的情況。我們可以不依據(jù)公司的要求，如何制定或則的清理過計劃和流程。

以上就是會計小白日常報銷工作的實操流程。在實際操作中，我們不需要再注意細(xì)節(jié)，不是很嚴(yán)明確的公司的要求進(jìn)行你的操作。這樣，我們才都能夠無驚無險能夠完成能報銷工作，盡量避免再次出現(xiàn)眾多問題。