財務人員內控培訓心得6

開頭

另外一名財務人員，我自然知道內控對企業的重要性。就是為了好地增加自己的內控能力，我能參加了一次內控培訓。在這回培訓中，我非常多無關內控的知識和技能，讓我獲益良多。在這里，我想分享一下我的心得體會。

認識內控

內控是企業管理的有用組成部分，是企業保持穩健經營的基礎。內控的目的是保障企業的資產安全、財務準確性、法律合規性和經營效率。在內控培訓中，我更深入地地不認識了內控的重要性和意義。

內控要素

內控要素除開完全控制環境、風險評估、操縱活動、信息與溝通和監督。操縱環境是內控的基礎，風險評估是內控的前提，壓制活動是內控的核心，信息與溝通是內控的保障，監督是內控的檢驗。這些要素相互作用，構成了企業的內控體系。

內控流程

內控流程包括風險評估、控制設計、控制執行和監督檢查。風險評估是目的是識別企業面臨的風險，操縱啊,設計是為了如何制定有效的控制措施，壓制先執行是就是為了確保操縱措施的最有效實施，監督檢查是就是為了評估內控的有效性和完整性。

內控框架

內控框架是內控的基礎，是內控要素和內控流程的有機結合。內控框架以及控制目標、操縱標準、壓制流程和控制指標。再控制目標是為了實現方法企業的戰略目標，壓制標準是替制定出有效的控制措施，壓制流程是為了以保證控制措施的最有效實施，壓制指標是為了評估內控的有效性和完整性。

內控風險

內控風險是指企業內部未知的很可能可能導致內控失去效果的因素。內控風險除了人員風險、流程風險、系統風險和外部風險。人員風險是指人員的行為很可能可能導致內控失效，流程風險是指流程的不體系肯定倒致內控失去效果，非系統性風險是指系統的漏洞可能會倒致內控突然失效，外部風險是指外部環境的變化可能造成內控突然失效。

內控工具

內控工具是幫企業實現方法內控目標的手段。內控工具和流程圖、再控制矩陣、風險評估表、內部審計和內部控制自評等。這些個工具可以不解決企業識別風險、如何制定操縱措施、率先實施操縱措施、監督內控的有效性和完整性。

內控實踐

內控實踐是內控理論與實際操作的結合。內控實踐以及內控制度建設、內控流程優化、內控風險管理、內部審計和內部控制自評等。這些個實踐這個可以指導企業建立起體系的內控體系，提高內控能力。

內控文化

內控文化是企業內部員工對內控的認識和行為。內控文化除了內控價值觀、內控意識、內控行為和內控責任。內控文化是企業內部員工對內控的認同和支持，是企業內部員工對內控的自覺遵守和自我約束。

結尾

按照接下來內控培訓，我更深入地不認識了內控的重要性和意義，完全掌握了內控的要素、流程、框架、風險、工具、實踐和文化。我完全相信，僅有成立體系的內控體系，才能保障企業的穩健經營和可持續發展。